第一部分 概 况
一、部门主要职责
根据中共山西省委办公厅晋办发[2001]35号文件《关于印发省高级人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，山西省高级人民法院是国家的审判机关，按照宪法规定独立行使审判权，对山西省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
（一）依法审判由高级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。
（二）依法审判由高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。
（三）依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。
（四）审理最高人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。
（五）按照法律规定复核死缓案件，审理死刑案件并报最高人民法院核准。
（六）审理无期徒刑、死缓刑的减刑案件和需要高级人民法院审理的假释案件。
（七）依照法律监督程序，受理不服本院及所属中级人民法院、基层人民法院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定再审、提审或指定下级人民法院再审。
（八）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要省高级人民法院执行的案件和外省法院委托执行的案件。
（九）根据《国家赔偿法》规定，受理并决定国家赔偿。
（十）监督、指导下级人民法院的审判工作。
（十一）调查研究审判工作中的法律政策问题，参与地方立法活动，对法律、法规、规章提出修订意见，对审判工作中发现的问题提出司法建议。
（十二）指导全省各级人民法院领导班子建设和队伍建设；协助地方党委考察、配备协管干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、司法鉴定人员及工勤人员；协管主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制；领导本院直属事业单位的工作。
（十三）指导全省法院的司法行政工作，管理全省人民法院的有关经费和物资装备。
（十四）指导和开展全省法院系统的法制宣传报道工作。
（十五）领导全省法院监察工作。
（十六）承办其它由省高级人民法院负责的工作。
二、机构设置情况
1、机构设置
山西省高级人民法院机构设置包括山西省高级人民法院机关本级及山西法官培训学院、山西省高级人民法院应急处置协助中心、山西省高级人民法院机关后勤服务中心、山西省高级人民法院证据技术中心、山西省高级人民法院司法救助中心、山西省高级人民法院新闻中心6个所属事业单位。
2、预算编报范围
2018年度山西省高级人民法院部门预算包括山西省高级人民法院机关、山西法官培训学院及山西省高级人民法院应急处置协助中心三个单位。
第二部分 部门预算报表（表格附后）
1、2018年预算收支总表
2、2018年预算收入总表
3、2018年预算支出总表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年一般公共预算支出预算表
6、2018年一般公共预算安排基本支出经济分类科目表
7、2018年政府性基金预算收入预算表
8、2018年政府性基金预算支出预算表
9、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
10、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
省法院2018年部门预算编制严格按照省级部门预算规定的范围和口径编制，以法院审判工作为主线，合理编制非税收入预算，做到应收尽收。坚持厉行节约，按照“零基”预算方法，调整支出结构，提高预算绩效管理，不断增强财政资金使用效益。
（一）2018年预算收入情况
1、财政拨款17455.93万元，比上年减少5408.52万元，原因是地市上缴诉讼费统筹费用单独核算。
2、其他收入105.27万元，比上年增加13.54万元，原因是法官学院收入增加。
（二）2018年预算支出情况
1、公共安全（法院）支出16318万元，比上年减少5470.72万元，包含在职人员经费、机关正常运行公用经费、 专项项目经费，减少原因为压减一般性支出。
2、社会保障和就业支出869.90万元，比上年增加60.53万元，包含离休人员经费、离退休人员公用经费及取暖费等，增加原因为离退休人员增加。
3、医疗卫生与计划生育支出373.30万元，比上年增加15.21万元，包含按照国家、省统一政策规定的在职人员医疗保险、职工生育保险、公务员医疗补助及离休干部公费医疗经费、计划生育家庭法令性及政策性奖励支出，增加原因为离退休人员增加。
4、2018年我院无政府性基金预算支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年 “三公” 经费预算431万元，同比下降2.93%。原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，完善制度，加强管理。
其中：因公出国（境）费支出58万元，占“三公”经费总预算的13.46%，比上年减少24.88万元；
公务用车购置及运行费支出284万元，占“三公”经费总预算的65.89%，与上年持平，其中公务用车运行维护费为284万元、公务用车购置费为0；
公务接待费支出89万元，占“三公”经费总预算的20.65%，与上年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
省法院2018年机关运行经费财政拨款预算1793.33万元，同比2017年预算1283.34万元增加509.99万元，增长39.74%，原因是我省行政单位一般公用经费定额提标，机关运行经费相应增长。
四、其他说明
（一）政府采购情况
2018年省法院政府采购预算总额6673.98万元。主要用于法院设备购置、专网租赁、物业管理、政府购买书记员劳务费用、基础设施建设、大型修缮等费用。
（二）政府购买服务指导性目录
我院2018年政府购买服务主要为：基础设施建设，大型修缮，网络运维、维修维护及设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：单位用车实有38辆，其中：一般公务用车12辆、执法执勤用车23辆、省级干部用车3辆。
2.房屋情况：省法院办公用房面积40460平方米。
（四）绩效管理情况
2018年省法院实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款8740.45万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年2月6日
部门公开表1
山西省高级人民法院2018年收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||
|
2017年 |
2018年 |
2018年比2017年增减% |
2017年 |
2018年 |
2018年比2017年增减% |
||
|
一、一般公共预算 |
22,864.45 |
17,455.93 |
-23.7% |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
四、单位实有资金户结余金额 |
|
|
|
公共安全支出 |
21,788.72 |
16,318.00 |
-25.1% |
|
五、其他收入 |
91.73 |
105.27 |
14.8% |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
809.37 |
869.90 |
7.5% |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
358.09 |
373.30 |
4.2% |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
22,956.18 |
17,561.20 |
-23.5% |
本年支出合计 |
22,956.18 |
17,561.20 |
-23.5% |
部门公开表2
山西省高级人民法院2018年预算收入总表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
16,318.00 |
16,243.42 |
|
|
|
74.58 |
|
05 |
法院 |
16,318.00 |
16,243.42 |
|
|
|
74.58 |
|
01 |
行政运行(法院) |
6,567.08 |
6,567.08 |
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务(法院) |
8,327.11 |
8,327.11 |
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(法院) |
1,423.81 |
1,349.23 |
|
|
|
74.58 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
869.90 |
847.58 |
|
|
|
22.32 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
869.90 |
847.58 |
|
|
|
22.32 |
|
02 |
事业单位离退休 |
0.45 |
0.39 |
|
|
|
0.06 |
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
224.15 |
224.15 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
637.35 |
621.45 |
|
|
|
15.90 |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.95 |
1.59 |
|
|
|
6.36 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
373.30 |
364.93 |
|
|
|
8.37 |
|
07 |
计划生育事务 |
36.06 |
36.06 |
|
|
|
|
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
36.06 |
36.06 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
337.24 |
328.87 |
|
|
|
8.37 |
|
01 |
行政单位医疗 |
326.78 |
326.78 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
10.46 |
2.09 |
|
|
|
8.37 |
|
|
合计 |
17,561.20 |
17,455.93 |
|
|
|
105.27 |
部门公开表3
山西省高级人民法院2018年预算支出总表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
16,318.00 |
6,793.01 |
9,524.99 |
|
05 |
法院 |
16,318.00 |
6,793.01 |
9,524.99 |
|
01 |
行政运行(法院) |
6,567.08 |
6,567.08 |
|
|
02 |
一般行政管理事务(法院) |
8,327.11 |
|
8,327.11 |
|
50 |
事业运行(法院) |
1,423.81 |
225.93 |
1,197.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
869.90 |
869.90 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
869.90 |
869.90 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
0.45 |
0.45 |
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
224.15 |
224.15 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
637.35 |
637.35 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.95 |
7.95 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
373.30 |
373.30 |
|
|
07 |
计划生育事务 |
36.06 |
36.06 |
|
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
36.06 |
36.06 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
337.24 |
337.24 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
326.78 |
326.78 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
合计 |
17,561.20 |
8,036.21 |
9,524.99 |
部门公开表4
山西省高级人民法院2018年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
17,455.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
16,243.42 |
16,243.42 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
847.58 |
847.58 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
364.93 |
364.93 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
17,455.93 |
本年支出合计 |
17,455.93 |
17,455.93 |
|
部门公开表5
山西省高级人民法院2018年一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
21,723.58 |
5,058.66 |
16,664.92 |
16,243.42 |
6,718.43 |
9,524.99 |
-25.2% |
32.8% |
-42.8% |
|
05 |
法院 |
21,723.58 |
5,058.66 |
16,664.92 |
16,243.42 |
6,718.43 |
9,524.99 |
-25.2% |
32.8% |
-42.8% |
|
01 |
行政运行(法院) |
4,981.30 |
4,981.30 |
|
6,567.08 |
6,567.08 |
|
31.8% |
31.8% |
|
|
02 |
一般行政管理事务(法院) |
16,664.92 |
|
16,664.92 |
8,327.11 |
|
8,327.11 |
-50.0% |
|
-50.0% |
|
50 |
事业运行(法院) |
77.36 |
77.36 |
|
1,349.23 |
151.35 |
1,197.88 |
1644.1% |
95.6% |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
790.02 |
790.02 |
|
847.58 |
847.58 |
|
7.3% |
7.3% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
790.02 |
790.02 |
|
847.58 |
847.58 |
|
7.3% |
7.3% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
0.28 |
0.28 |
|
0.39 |
0.39 |
|
39.3% |
39.3% |
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
203.66 |
203.66 |
|
224.15 |
224.15 |
|
10.1% |
10.1% |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
584.70 |
584.70 |
|
621.45 |
621.45 |
|
6.3% |
6.3% |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.38 |
1.38 |
|
1.59 |
1.59 |
|
15.2% |
15.2% |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
350.85 |
350.85 |
|
364.93 |
364.93 |
|
4.0% |
4.0% |
|
|
07 |
计划生育事务 |
35.34 |
35.34 |
|
36.06 |
36.06 |
|
2.0% |
2.0% |
|
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
35.34 |
35.34 |
|
36.06 |
36.06 |
|
2.0% |
2.0% |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
315.51 |
315.51 |
|
328.87 |
328.87 |
|
4.2% |
4.2% |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
313.70 |
313.70 |
|
326.78 |
326.78 |
|
4.2% |
4.2% |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
1.81 |
1.81 |
|
2.09 |
2.09 |
|
15.5% |
15.5% |
|
|
|
合计 |
22,864.45 |
6,199.53 |
16,664.92 |
17,455.93 |
7,930.94 |
9,524.99 |
-23.7% |
27.9% |
-42.8% |
部门公开表6
山西省高级人民法院
2018年公共预算安排基本支出经济分类科目表
单位：万元
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
5,862.86 |
|
|
基本工资 |
1,931.62 |
|
|
津贴补贴 |
1,522.55 |
|
|
奖金 |
154.22 |
|
|
绩效工资 |
35.39 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
621.45 |
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费 |
246.67 |
|
|
职业年金缴费 |
1.59 |
|
|
公务员医疗补助缴费 |
61.66 |
|
|
其他社会保险缴费 |
13.24 |
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住房公积金 |
473.74 |
|
|
其他工资福利支出 |
800.73 |
|
|
二、商品和服务支出 |
1,804.24 |
|
|
办公费 |
201.00 |
|
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印刷费 |
3.84 |
|
|
取暖费 |
75.17 |
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|
物业管理费 |
7.80 |
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|
差旅费 |
600.00 |
|
|
因公出国（境）费用 |
58.00 |
|
|
会议费 |
15.00 |
|
|
培训费 |
20.00 |
|
|
公务接待费 |
89.00 |
|
|
工会经费 |
62.40 |
|
|
福利费 |
109.21 |
|
|
公务用车运行维护费 |
152.00 |
|
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其他交通费用 |
397.35 |
|
|
其他商品和服务支出 |
13.47 |
|
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三、对个人和家庭的补助 |
263.84 |
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离休费 |
132.82 |
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退休费 |
68.65 |
|
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生活补助 |
12.19 |
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|
医疗费补助 |
14.00 |
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奖励金 |
36.18 |
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合计 |
7,930.94 |
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部门公开表7
山西省高级人民法院2018年政府性基金预算收入表
单位：万元
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项 目 |
政府性基金收入预算 |
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收入科目编码 |
收入科目名称 |
|
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部门公开表8
山西省高级人民法院2018年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
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部门公开表9
山西省高级人民法院
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位：万元
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项目 |
2018年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
58.00 |
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公务接待费 |
89.00 |
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公务用车购置及运行费 |
284.00 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
284.00 |
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合计 |
431.00 |
部门公开表10
山西省高级人民法院
2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
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单位名称 |
2018年预算数 |
|
山西省高级人民法院 |
1,793.33 |
|
山西省高级人民法院机关 |
1,793.33 |
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合计 |
1,793.33 |